部门级年度规划战略目标转化,工作重点量化

2022/9/3 来源：不详

欢迎参阅《年度战略规划》专栏

年度战略规划是企业对下年度工作方向与策略的指导性文件，是围绕组织目标实现，进行的资源统筹与组织规划。本专栏从实战出发，以战略设计为原点，将年度规划的起草、组织、目标、计划、预算等一系列行动进行有机的整合，形成一套系统的运作体系，为操盘者提供战略依据，为决策者提供定案方法，为部门主管提供计划指引。

第十四章：如何制定部门级年度计划

部门级年度计划，是各个部门呈接公司级年度经营计划的总体方案，并参考本年度本部门经营计划的达成与落差情况，而制定的下年度部门工作计划。其责任主体是各部门的一阶负责人，其内容的组成，主要包含了年度部门的绩效目标、预算目标、以及分月计划。

如何制定部门级年度计划？本章节，呈接专栏上节课《公司级年度规划》的内容，向下延展，详解部门级年度计划的制定流程与方法。文末，再附上年度战略规划的全套方案课件与工具表单，供各位同仁实战应用参照。

制定部门级年度经营计划，可归纳为以下6个步骤。

一、理解转化公司战略

呈接公司级年度规划的前提，是充分领会与理解公司的战略方针与意图，这是部门级负责人所要具备的基本格局。如何理解？如何转化成部门年度计划的指导思想？梳理出以下3个核心要点。

1、看战略目标，观战略举措。

战略目标，是所有计划的原点，战略举措则是支撑战略目标的实现。如：

战略目标：中期3年内完成5个亿的销售额，5年再翻番；短期下年度实现1个亿的销售额，营业利润万。

战略举措：3年内完成华南核心市场向华东重点市场的战略转移；2年内完成2次利润产品的迭代升级；1年内完成总部中央集权制定向分公司责任制的战略调整。

2、抓战略重点，找关键要点。

围绕战略目标与举措，找到与自身部门相关联的要点，分析思考部门要开展哪些重点工作，才能更好的支撑公司战略的实现。如：

营销部门的计划启示：

如果要实现公司下一年度“销售1个亿，利润万元”的战略目标，要制定哪些营销策略？各业务单元如何分解目标？

如果要配合公司“利润产品迭代升级”、“从集权向附权调整”的战略举措，营销部门从组织管理上做哪些适应性调整？

3、找上级领导，给指导方案

将对公司战略目标及举措的理解与部门年度计划的构思进行融合，征求上级领导的意见，寻求更加具体的指导方案。如：

组织召开部门级年度计划研讨会：

如，总经办负责组织研讨会议，罗列会议提纲，下发报告模板，确定研讨时间，由总经理主导会议，给各个部门交流研讨，指导部门计划的制定。

二、分析评估本年度绩效

理解了公司战略目标及举措后，需要再回顾、评估本年度部门绩效的重点达成情况，从中汲取经验，为确定下年度计划的关键指标，提供历史参照。

首先，要组织部门内部成员，一同评估、预判本年度部门绩效达成的结果。

然后，研讨部门的年度重点工作的得失；评估本年度重点工作存在的遗留，以及产生遗留的原因；总结部门工作亮点，思考如何有效地持续发扬；发掘部门工作不足，思考如何有效地规避与改善。